Mail sendt til høringsberettigede den 10. september 2024
(Brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg)
Kommunalbestyrelsen har 9. september besluttet at sende budgetforslag 2025-28 i høring.
Fristen for høring er 24. september 2023 kl. 12.00
Høringssvar skal sendes til budget@lejre.dk
Budgettet der blev vedtaget sidste år indeholdt en to-årig budgetaftale mellem Venstre, SF, Konservative, Radikale og Danmarks Demokraterne. Dermed er rammerne for budget 2025-28 fastlagt. De fem forligspartier har nu aftalt at det budgetforslag, som er blevet førstebehandlet i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, herefter danner grundlaget for de afsluttende ændringsforslag. Budgetforslaget indeholder ingen nye reelle budgetreduktioner til 2025-28. Der er justeret i investeringsoversigten og så er der tilføjet øgede driftsbudgetter til en række formål, som er beskrevet i budgetforslaget.
Efter at budgetforslaget blev fremsendt til Økonomiudvalget har regeringen besluttet at uddele ekstra tilskud til alle kommuner i 2025. Det betyder at Lejre Kommune får 9,2 mio. kr. i øgede indtægter i 2025. Indtægterne er ikke øget i de efterfølgende år og ligeledes er hverken kommunens serviceramme eller anlægsramme blevet forøget.
Det er beskrevet lidt mere udførligt i budgetforslaget og i de øvrige bilag som findes på kommunens hjemmeside.
Læsevejledning til de 9 bilag:
- Budgetforslaget er det politisk tilrettede budgetforslag som danner udgangspunkt for de sidste budgetforhandlinger og eventuelle ændringsforslag til budgettet.
- Notat om budgetstatus er en beskrivelse af det tekniske budget og dermed af de rammer som årets budgetlægning skal ske indenfor.
- Hovedoversigten viser i en enkelt tabel den samlede budgetbalance og budgettets påvirkning på kassebeholdningen
- Anlægsoversigten viser hvilke beløb i budgettet der er afsat til forskellige anlægsprojekter
- Bevillingsoversigten viser hvilke budgetbeløb der er afsat til hver af de forskellige bevillinger.
- Budgetbemærkningerne indeholder en beskrivelse af hvordan budgettet er beregnet eller hvordan det skal anvendes på de forskellige områder.
- Takstkataloget viser de kommunalt fastsatte takster på de forskellige områder. Takstkataloget vil blive opdateret, hvis der vedtages ændringer i budgettet som har indflydelse på de beregnede takster.
- Notat om affaldsgebyrer beskriver hvordan de er udregnet, hvordan nye regler for moms har indflydelse på gebyrerne og hvilken status der er i sagen om tilbagebetaling af moms for perioden 2012-2024.
- Notat om finansiering indeholder en beskrivelse af kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning i 2025.